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Atto richiesto: 311/2015

Numero Albo311/2015
Data2015-07-30
OggettoImpegno spesa e liquidazione fatture nn. 004600576723 e 004600576722 Enel per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente giugno 2015
Inizio pubblicazione2015-07-31
Fine pubblicazione2015-08-15
SezioneDetermine
CategoriaDeterminazioni del Direttore
AllegatiDetermina direttore 175/2015
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